|
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL |
|
| GABINETE DO
DEPUTADO PAULO TADEU |
| PROGRAMA |
I. DOTAÇÃO INICIAL |
II. DOTAÇÃO AUTORIZADA |
III. DOTAÇÃO EMPENHADA |
IV. DOTAÇÃO
LIQUIDADA |
| R$ |
R$ |
R$ |
R$ |
%
IV/III |
%
DOTAÇÃO LIQUIDADA |
| PROGRAMA PARA
OPERAÇÃO ESPECIAL |
1.448.260.549,00 |
1.493.908.145,00 |
1.291.400.711,01 |
1.280.164.437,99 |
99,13% |
16,87% |
| PREVENÇÃO,
PREPARAÇÃO E RESPOSTA A EMERGÊNCIAS E D |
537.180,00 |
237.150,00 |
201.293,84 |
100.646,92 |
50,00% |
0,00% |
| CONTROLE
EXTERNO |
181.010.152,00 |
187.277.554,00 |
179.898.559,39 |
175.466.266,66 |
97,54% |
2,31% |
| VIGILÂNCIA À
SAÚDE |
29.841.271,00 |
23.416.250,00 |
3.386.807,50 |
1.426.115,02 |
42,11% |
0,02% |
| DESENVOLVIMENTO
E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE INFOR |
249.853.904,00 |
562.171.760,00 |
239.784.441,64 |
224.607.594,44 |
93,67% |
2,96% |
| GESTÃO DA
POLÍTICA DE CORREIÇÃO, OUVIDORIA E CONTR |
325.500,00 |
225.500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| URBANIZAÇÃO |
404.680.994,00 |
214.816.215,00 |
134.533.096,71 |
55.790.256,90 |
41,47% |
0,74% |
| INFRA-ESTRUTURA À
SERVIÇO DO DESENVOLVIMENTO |
54.281.542,00 |
61.652.297,00 |
24.255.683,88 |
18.242.774,25 |
75,21% |
0,24% |
| APOIO
ADMINISTRATIVO |
2.474.458.913,00 |
3.217.695.147,50 |
3.064.007.583,27 |
2.966.727.488,13 |
96,83% |
39,11% |
| MODERNIZAÇÃO
DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO - PRÓ-GEP |
9.958.527,00 |
1.114.039,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL |
139.500,00 |
1.449.500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| PROGRAMA DE
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO ORÇA |
674.000,00 |
129.000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| PROGRAMA DE DADOS
SÓCIO-ECONÔMICOS |
3.952.500,00 |
1.002.500,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| DESENVOLVIMENTO DO
SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO |
10.632.331,00 |
13.909.629,00 |
5.581.082,40 |
2.758.905,58 |
49,43% |
0,04% |
| PROGRAMA JOVEM
TRABALHADOR |
22.903.849,00 |
33.548.271,00 |
9.196.140,68 |
3.712.374,55 |
40,37% |
0,05% |
| ABASTECIMENTO DE
ÁGUA |
33.413.567,00 |
34.718.912,00 |
16.605.401,74 |
15.675.401,74 |
94,40% |
0,21% |
| ESGOTAMENTO
SANITÁRIO |
42.308.181,00 |
40.820.217,00 |
4.897.055,15 |
4.897.055,15 |
100,00% |
0,06% |
| DEFESA JURÍDICA DO
DISTRITO FEDERAL |
89.733.098,00 |
75.364.637,00 |
65.723.814,86 |
65.694.498,64 |
99,96% |
0,87% |
| CIDADANIA
TRIBUTÁRIA |
47.900.681,00 |
15.687.936,00 |
321.473,62 |
311.683,62 |
96,95% |
0,00% |
| APOIO AO
EDUCANDO |
131.372.961,00 |
118.334.864,00 |
114.192.485,16 |
107.767.211,47 |
94,37% |
1,42% |
| PROJETOS ESPECIAIS
DE ENSINO |
7.473.666,00 |
70.314,00 |
33.838,75 |
7.439,54 |
21,99% |
0,00% |
| EDUCANDO
SEMPRE |
177.530.148,00 |
196.955.381,00 |
173.456.878,34 |
143.432.257,05 |
82,69% |
1,89% |
| BRASÍLIA
SUSTENTÁVEL |
40.361.831,00 |
22.461.831,00 |
2.275.231,69 |
2.153.585,13 |
94,65% |
0,03% |
| ESCOLA DE TODOS
NÓS |
140.377.985,00 |
43.248.027,00 |
26.854.323,02 |
7.234.069,39 |
26,94% |
0,10% |
| PROMOÇÃO
COMUNITÁRIA |
30.813.870,00 |
23.801.026,00 |
10.778.292,68 |
7.767.757,30 |
72,07% |
0,10% |
| CAPACITAÇÃO E
ATENDIMENTO TURÍSTICO |
186.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| PLANEJAMENTO
DA POLÍTICA DE TURISMO DO DISTRITO FE |
758.579,00 |
15.980.870,00 |
7.043.205,97 |
6.540.455,97 |
92,86% |
0,09% |
| PROMOÇÃO
NACIONAL E INTERNACIONAL DO PRODUTO TURÍS |
3.799.400,00 |
2.762.000,00 |
1.596.520,00 |
1.593.820,00 |
99,83% |
0,02% |
| POLICIAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
159.873.400,00 |
191.689.392,00 |
161.554.455,59 |
158.372.803,61 |
98,03% |
2,09% |
| REESTRUTURAÇÃO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO |
50.737.338,00 |
53.790.195,00 |
24.046.633,59 |
23.920.176,66 |
99,47% |
0,32% |
| GESTÃO URBANA |
21.555.634,00 |
5.072.552,00 |
1.702.443,83 |
1.288.443,83 |
75,68% |
0,02% |
| SISTEMA DE
PLANEJAMENTO URBANO E HABITACIONAL |
3.385.850,00 |
1.127.500,00 |
361.257,60 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
| PROTEÇÃO SOCIAL A
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS |
9.570.960,00 |
5.717.169,00 |
2.249.155,41 |
2.194.317,40 |
97,56% |
0,03% |
| ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA |
121.626.500,00 |
143.549.357,00 |
134.858.224,20 |
120.588.140,49 |
89,42% |
1,59% |
| MODERNIZAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DO SUS/DF |
271.348.655,00 |
123.005.020,00 |
94.426.189,87 |
90.400.350,13 |
95,74% |
1,19% |
| VALORIZAÇÃO DA
FUNÇÃO PÚBLICA |
380.410.388,00 |
253.082.469,00 |
130.890.307,85 |
127.434.437,39 |
97,36% |
1,68% |
| MELHORIA DA GESTÃO
PÚBLICA |
20.539.341,00 |
19.881.392,00 |
11.150.515,34 |
10.114.634,67 |
90,71% |
0,13% |
| EXCELÊNCIA NO
ATENDIMENTO AO CIDADÃO |
8.808.976,00 |
7.814.952,00 |
3.038.790,99 |
2.536.009,45 |
83,45% |
0,03% |
| ARTICULAÇÃO COM A
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA |
439.450,00 |
23.250,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| TRANSPORTE
RACIONAL |
153.682.907,00 |
73.519.039,00 |
19.248.375,68 |
13.664.837,68 |
70,99% |
0,18% |
| ATUAÇÃO
LEGISLATIVA |
273.349.012,00 |
253.052.792,00 |
210.614.594,31 |
203.621.562,91 |
96,68% |
2,68% |
| ASSISTÊNCIA
INTEGRAL MATERNO-INFANTIL |
6.047.850,00 |
3.622.956,00 |
1.434.907,43 |
933.194,16 |
65,04% |
0,01% |
| ATENDIMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
272.288.186,00 |
404.451.218,00 |
363.048.099,06 |
311.206.561,48 |
85,72% |
4,10% |
| CERRADO:
NOSSO MEIO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO SU |
44.253.544,00 |
27.143.832,00 |
7.163.295,85 |
7.045.726,89 |
98,36% |
0,09% |
| CIDADE LIMPA E
URBANIZADA - GARANTIA DE BEM ESTAR |
449.732.572,00 |
467.141.199,00 |
431.539.033,39 |
404.171.843,91 |
93,66% |
5,33% |
| COMBATE E
PREVENÇÃO DE SINISTROS E SALVAMENTO |
17.259.198,00 |
13.346.220,00 |
10.844.720,86 |
6.077.949,10 |
56,05% |
0,08% |
| CONTROLE DE
DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS |
6.375.950,00 |
8.569.259,00 |
1.673.320,85 |
906.876,39 |
54,20% |
0,01% |
| DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO |
30.941.294,00 |
45.370.604,00 |
22.320.745,59 |
21.133.758,41 |
94,68% |
0,28% |
| DESENVOLVIMENTO
DOS AGRONEGÓCIOS |
14.263.169,00 |
8.417.947,00 |
1.921.417,55 |
1.915.273,65 |
99,68% |
0,03% |
| DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL |
5.433.730,00 |
10.009.036,13 |
51.252,00 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
| DIFUSÃO E PROMOÇÃO
CULTURAL |
51.480.779,00 |
44.737.754,00 |
28.106.925,63 |
24.667.471,41 |
87,76% |
0,33% |
| ACESSIBILIDADE:
DIREITO DE TODOS |
14.007.360,00 |
5.537.810,00 |
1.870.595,06 |
171.857,92 |
9,19% |
0,00% |
| DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DA ÁREA RURAL |
21.739.669,00 |
1.744.068,00 |
489.747,17 |
489.747,17 |
100,00% |
0,01% |
| CONSTRUINDO O
DISTRITO FEDERAL |
38.811.500,00 |
32.479.471,00 |
31.664.634,56 |
23.794.259,16 |
75,14% |
0,31% |
| REVITALIZAÇÃO DA
CIDADE DE BRASÍLIA |
6.547.970,00 |
4.655.208,00 |
2.892.912,86 |
1.357.538,44 |
46,93% |
0,02% |
| DIVULGAÇÃO DA
HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL |
67.951,00 |
67.951,00 |
7.684,80 |
7.684,80 |
100,00% |
0,00% |
| FORTALECIMENTO DAS
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA |
66.144.354,00 |
70.469.497,00 |
66.383.765,25 |
60.668.112,15 |
91,39% |
0,80% |
| DEFESA E GARANTIA
DOS DIREITOS HUMANOS |
1.638.247,00 |
955.851,00 |
327.438,10 |
299.600,10 |
91,50% |
0,00% |
| DEFESA E GARANTIA
DOS DIREITOS DA MULHER |
1.733.200,00 |
1.339.200,00 |
88.621,06 |
88.621,06 |
100,00% |
0,00% |
| COMBATE AO
ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E |
79.800,00 |
158.183,00 |
35.424,57 |
14.067,82 |
39,71% |
0,00% |
| ERRADICAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL |
3.265.000,00 |
4.825.906,00 |
458.926,17 |
427.029,45 |
93,05% |
0,01% |
| PROTEÇÃO AO
ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI |
38.657.986,00 |
37.469.657,00 |
24.409.109,61 |
24.234.755,86 |
99,29% |
0,32% |
| INTEGRAÇÃO AO
MERCADO DE TRABALHO |
578.000,00 |
572.000,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| PROTEÇÃO À
ADOLESCÊNCIA |
9.116.337,00 |
10.982.726,00 |
7.858.347,70 |
7.814.539,00 |
99,44% |
0,10% |
| PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
37.808,00 |
37.808,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| GERAÇÃO DE RENDA,
O EXERCÍCIO DA CIDADANIA |
36.326.140,00 |
29.028.043,00 |
8.235.848,90 |
8.235.848,90 |
100,00% |
0,11% |
| HEMOTECNOLOGIA |
17.703.600,00 |
20.161.109,00 |
9.715.757,05 |
9.707.757,05 |
99,92% |
0,13% |
| JUVENTUDE E
ESPORTES DE MÃOS DADAS COM O FUTURO |
11.275.509,00 |
2.965.477,00 |
1.174.597,11 |
1.168.119,36 |
99,45% |
0,02% |
| MODERNIZANDO A
EDUCAÇÃO |
27.934.711,00 |
21.459.202,00 |
13.715.911,76 |
13.702.744,26 |
99,90% |
0,18% |
| PRESERVAÇÃO
DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DISTRITO FEDE |
3.995.956,00 |
2.497.783,00 |
1.956.274,85 |
1.698.399,70 |
86,82% |
0,02% |
| RESGATE
SOCIAL COM DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO COMU |
8.640.700,00 |
7.435.835,00 |
2.049.474,13 |
2.049.466,78 |
100,00% |
0,03% |
| PROTEÇÃO E CUIDADO
INFANTIL |
6.650.277,00 |
19.100.236,00 |
16.272.605,81 |
16.272.605,81 |
100,00% |
0,21% |
| PROGRAMA DE APOIO
À SAÚDE DO TRABALHADOR |
685.950,00 |
1.374.543,00 |
22.158,88 |
13.481,05 |
60,84% |
0,00% |
| MEDICINA NATURAL E
TERAPÊUTICA DE INTEGRAÇÃO |
908.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| APOIO AOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA |
43.264.998,00 |
27.127.807,00 |
25.264.899,74 |
16.777.261,43 |
66,41% |
0,22% |
| PROTEÇÃO E AMPARO
AO IDOSO |
2.082.991,00 |
1.974.236,00 |
603.735,11 |
603.735,11 |
100,00% |
0,01% |
| CRÉDITO EDUCATIVO
DO DF |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| CENTROS MULTIUSO
DA JUVENTUDE |
206.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| PROGRAMA ESCOLA
DIGITAL INTEGRADA |
6.650,00 |
4.650,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| APOIO E PROMOÇÃO
DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO |
1.381.500,00 |
1.070.000,00 |
571.633,53 |
247.657,53 |
43,32% |
0,00% |
| PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE MENTAL |
10.267.000,00 |
3.176.359,00 |
2.928.840,50 |
2.168.771,73 |
74,05% |
0,03% |
| PROGRAMA EDUCAÇÃO
SUPERIOR |
92.722.634,00 |
2.705.058,00 |
2.363.736,36 |
2.363.736,36 |
100,00% |
0,03% |
| SAÚDE EM
FAMÍLIA |
14.553.950,00 |
14.290.348,00 |
2.281.329,45 |
1.770.569,93 |
77,61% |
0,02% |
| SEGURANÇA EM
AÇÃO |
117.713.475,00 |
114.966.953,00 |
15.652.729,44 |
10.533.735,94 |
67,30% |
0,14% |
| TRANSPORTE
SEGURO |
648.785.283,00 |
634.527.111,00 |
484.670.615,89 |
423.683.350,53 |
87,42% |
5,58% |
| VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E EPIDEMIÓLOGICA |
225.200,00 |
733.790,00 |
117.460,53 |
117.460,53 |
100,00% |
0,00% |
| ADMINISTRANDO
NOSSA CIDADE |
114.403.667,00 |
87.583.960,00 |
69.469.784,35 |
56.204.725,93 |
80,91% |
0,74% |
| ILUMINANDO O
DISTRITO FEDERAL |
96.881.047,00 |
103.639.774,00 |
84.427.195,29 |
73.876.709,08 |
87,50% |
0,97% |
| DIVULGAÇÃO
OFICIAL |
73.129.353,00 |
93.464.368,00 |
85.727.862,16 |
76.091.725,26 |
88,76% |
1,00% |
| MÃOS A OBRA |
30.361.829,00 |
39.466.085,00 |
16.968.220,15 |
11.715.678,59 |
69,04% |
0,15% |
| ZÔO DE TODOS
NÓS |
13.913.151,00 |
15.054.586,00 |
11.177.841,63 |
10.680.578,18 |
95,55% |
0,14% |
| ENTORNO -
CRESCENDO COM BRASÍLIA |
8.379.871,00 |
3.491.446,00 |
2.726.972,83 |
1.439.837,37 |
52,80% |
0,02% |
| DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL |
92.339.911,00 |
88.735.283,00 |
73.676.339,22 |
73.676.339,22 |
100,00% |
0,97% |
| ESPORTE : MENTE E
CORPO EM EQUILÍBRIO |
96.157.744,00 |
60.379.400,00 |
27.233.650,86 |
17.378.943,64 |
63,81% |
0,23% |
| CIDADE DOS
PARQUES |
26.498.265,00 |
17.383.425,00 |
11.669.268,34 |
10.519.529,37 |
90,15% |
0,14% |
| RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
87.269.882,00 |
87.269.882,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00% |
| TOTAL |
9.898.037.788,00 |
10.239.262.161,63 |
8.145.430.534,55 |
7.586.333.046,63 |
- |
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|